DETALHES DO DOCUMENTO

Voltar

DESPESAS – 12/06/2024 NE: 00102005 LQ: 040 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TAIS COMO EMISSAO DE EXTRA PIX PROCESSAMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE SALARIO POR CREDITO EM CONTA DOC E OUTROS EXCLUSIVAMENTE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 11,72

Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 12/06/2024
Data do Registro da Receita: 11/06/2024
Etapa: Pagamento
Nº do Processo Administrativo: NE: 00102005 LQ: 040 NP: 0001
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TAIS COMO EMISSAO DE EXTRA PIX PROCESSAMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE SALARIO POR CREDITO EM CONTA DOC E OUTROS EXCLUSIVAMENTE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF ou CNPJ: 00.000.000/1686-10
Valor: R$11,72
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte do Recurso: Recurso Próprio
Nº da Etapa: 00102005 - 040 - 0001
Processo Licitatório: 1 - não aplicavel
Tipo: DESPESAS