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DESPESAS – 28/05/2024 Nr.Empenho: 00102005 LIQ: 033 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TAIS COMO EMISSAO DE EXTRA PIX PROCESSAMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE SALARIO POR CREDITO EM CONTA DOC E OUTROS EXCLUSIVAMENTE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 36,00

Unidade Orçamentária: NÃO ENCONTRADA (08)
Data da Publicação: 28/05/2024
Data do Registro da Receita: 27/05/2024
Etapa: Liquidação
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 00102005 LIQ: 033
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TAIS COMO EMISSAO DE EXTRA PIX PROCESSAMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE SALARIO POR CREDITO EM CONTA DOC E OUTROS EXCLUSIVAMENTE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF ou CNPJ: 00.000.000/1686-10
Valor: R$36,00
Função: 01-LEGISLATIVA
Sub Função: Nome do Prefeito
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte do Recurso: Recurso Próprio
Nº da Etapa: 00102005-033
Processo Licitatório: 1 - não aplicavel
Tipo: DESPESAS